决算报告
昨天，北京市第十四届人大常委会第十二次会议听取了市政府关于本市2013年市级决算的报告、市政府关于北京市2013年市级预算执行和其他财政收支的审计报告、市政府关于本市2014年上半年市级预算执行情况的报告、市政府关于本市2014年国民经济和社会发展计划上半年执行情况的报告。
“三公经费”备受关注，2013年市级党政机关、全额拨款事业单位的“三公经费”财政拨款支出合计9.4亿元，比预算减少1.69亿元，下降15.2%。其中，因公出国(境)费用比预算下降25%；公务接待费比预算下降39.1%；公务用车购置及运行维护比预算下降10.6%。
京华时报记者孙乾赵鹏
焦点·三公经费
公车1.9万辆车均运维费2.9万
公务用车购置和运行维护费的2013年决算数7.5亿元，比2013年预算数减少8940万元，下降10.6%。
市财政部门解释，其主要原因是为缓解北京交通拥堵，改善大气环境，切实减少公车不必要出行，严格控制公车使用，使得公车运行维护费进一步降低。
其中，公车购置费2013年决算数18264万元，比2013年预算数减少1636万元，下降8.2%；更新车辆754辆，车均购置费24.2万元。公车运行维护费2013年决算数57396万元，比2013年预算数减少7304万元，下降11.3%。
据透露，截至2013年底，本市市级党政机关、全额拨款事业单位实有车辆19473辆，车均运行维护费2.9万元。记者了解到，截至2010年底，北京市级公务车20288辆；2011年北京市级公车19553辆；2012年则为19491辆。至此，北京市级公务车保有量已连续小幅下降。
此外，随着国家车改政策已经推出，北京有关部门正在国家车改政策基础上，加紧研究本市相关落实方案。
出国费降25%人均2.9万
因公出国(境)费用2013年决算数1.3亿元，比2013年预算数减少4322万元，下降25%。其中市级因公出国(境)团组1009个，共4475人次，人均因公出国(境)费用2.9万元。
财政部门解释，按照中央厉行节约的各项要求，本市进一步强化因公出国(境)管理，严格审核出国团组，控制出国天数及人数，切实降低费用，使因公出国(境)费用减少。
公务接待费降近四成
公务接待费2013年决算数6000万元，比2013年预算数减少3673万元，下降39.1%。据分析，其主要原因是规范公务接待行为，切实贯彻落实中央八项规定，本市公务接待费用降幅较大。
焦点·土地收入
政府性基金收入远超预期
市财政局局长李颖津介绍，2013年，市级政府性基金预算总收入1069.3亿元，其中包括政府性基金预算收入799.7亿元，完成预算的189.9%。超预算主要是在土地供应量增加、企业经营情况较好等因素的带动下，市级土地出让金、地方教育附加等收入有所增加等。
在北京市2013年市级财政政府性基金预算收支情况中，国有土地使用权出让收入，2013年预算收入248.3亿，2013年决算收入592.8亿，超收344.5亿元，完成预算的238.7%。
市级政府性基金预算总支出873亿元，其中政府性基金预算支出864.6亿元，完成预算的158.3%，超预算主要是按照“以收定支”的原则，收入增加的同时，相应增加本年支出。
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北京不靠“土地财政”
值得关注的是，2013年市级财政政府性基金预算收支情况中，国有土地使用权出让收入决算数，也就是“实际收入”达592.76亿元。
市财政局相关负责人表示，土地收入的增加并非意味着北京依靠“土地财政”。“北京的土地收入是列入政府性基金里的，不同于民生财政的公共财政预算，政府性基金为专款专用，主要用于城市建设；同时，北京的土地资源是比较稀缺的，市政府不可能把土地财政作为可持续发展的来源。”据介绍，北京整体土地收入的管理来讲，目前采用收支两条线。全部土地收入的一半属于开发成本，可用的土地收益占40%到45%。以2013年为例，市级可用土地收益仅占政府可用预算收入的8%，也就是说北京市财政收入并不是过多倚重土地财政收入。”
要点·执行情况
财政加大环保民生投入
李颖津在作关于北京市2013年市级决算草案的报告时介绍，2013年市级公共财政预算收入决算数1981.2亿元，比预算增加27.3亿元。2013年市级公共财政预算支出决算数1888.4亿元，比预算增加49.3亿元。从支出投向看，围绕全市重点工作，加大了对环境保护、民政改善、科技创新等重点事项的投入力度，为促进首都经济社会人口资源环境协调发展提供了财力支撑。
今年上半年，全市地方公共财政预算收入2182.5亿元，完成年度预算的54.7%。公共财政预算支出上半年共支出2061亿元，同比增长30.6%，完成年度预算的51.7%。此外，上半年，政府性基金预算收入同比增长118.4%，完成情况较好。主要是因为，受土地供应总量增加、溢价率较高等因素带动，土地收入同比增长127.4%。
将缩短资金结转周期
当日市审计局报告提出存量资金统筹安排力度不够的问题，市财政局报告也显示在2013年市级决算中，上年结余收入有46.3亿元之多。
市财政局副局长韩杰表示，本市要专门加大对结转存量资金的清理消化力度。制度上今年本市已做出要求，原来部门资金可以结转半年，今年起只能结转4个月，逾期就要收归国库，统一用于一些重要事项的支出。
韩杰透露，存量资金的出现与多种因素相关，这包括预决算口径不完全一致，预算编制不细化导致追加预算等情况。下一步本市将力争把结余结转资金，以及中央追加资金，在年初批复预算时，就将其列入预算，进一步缩小预决算的差异。
韩杰还介绍，如果今后决算公开能按照经济分类公开，就可以单独公布会议费、培训费、水电费、人员工资等具体项目的支出数字。在目前按照功能科目列支并公开的前提下，本市正在研究逐步推进此事。
亮点·决算公开
公开范围扩大更详细
今年本市进一步扩大公开部门决算的市级部门数量，将提交市人大常委会审议决算的市级部门由上年的80个增至90个。预计后续除涉密部门外，其他单位都要公开部门决算。
本市进一步丰富了市级部门决算公开内容，新增收入决算表、支出决算表及相应说明，增加“三公”经费年初部门预算数据并对因公出国(境)主要事宜进行说明。比如出国经费原来可能只是简单报一个出国经费有多少，以及多少人次，多少团组，今年则要求各个部门进一步细化公开支出内容，比如说出国是考察，还是培训，或是参加国际会议，都要明确列出。
在后续的市级部门决算公开时，相关部门将在“三公经费”中细化列示主要的出国会议及培训等事项，并将公务用车运行维护费细化为公务用车燃油、保险、维修及其他这四项支出明细；还要将行政经费支出细化为基本支出和一般行政管理项目支出。
公开形式更直观易读
今年在公开的决算报告中，本市增加运用图表、注解等展现方式，更加形象直观地反映财政收支情况及所报告事项间的相互关系，易于社会公众阅读理解。
本市首次建立大额专项资金执行情况与部门决算信息同步公开机制，由大额专项资金的牵头主管部门，在公开年度部门决算时，同步公开大额专项资金执行情况。
今年本市要求各区县预决算在报请同级人大审议后，要及时公开政府预决算、三公经费、部门预决算的情况。这一方面提前一年达到中央要求，另一方面也将是各区县首次都要公布决算信息。
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